Kako se vrši sinhronizacija ulaznih faktura sa SEF-a u SBP eTrezor?
Sinhronizacija ulaznih faktura sa SEF-a u SBP eTrezor zahteva registrovan nalog na SEF portalu i generisan API ključ. Proces uključuje izbor perioda i pokretanje sinhronizacije, nakon čega sistem proverava i ažurira fakture.
Kompletan odgovor
Da bi se izvršila sinhronizacija ulaznih faktura sa SEF-a u SBP eTrezor, potrebno je imati registrovan nalog na SEF portalu Ministarstva finansija i generisan API ključ. API ključ se unosi u SBP eTrezor na određenoj putanji i čuva se šifrovano. Sinhronizacija se pokreće izborom perioda u dijalogu, nakon čega sistem šalje zahtev SEF-u i dobija listu faktura. Sistem proverava da li fakture već postoje u SBP eTrezor-u i ažurira ih ili dodaje nove.
Prijavite se na SBP mejling listu
Stručni odgovori, rokovi i novi propisi za budžetske korisnike — bez spama. Odjava jednim klikom.
Slična pitanja
- Kako se vrši knjiženje ulaznih elektronskih faktura u SBP eTrezoru?
- Kako da proverim vrstu dokumenta ulaznih faktura (SEF) u SBP eTrezor?
- Kako se vrši knjiženje elektronskih faktura u SBP eTrezor sistemu?
- Kako se vrši konfiguracija dobavljača i faktura u sistemu za budžetsko računovodstvo?
- Kako se vrši proces sinhronizacije i knjiženja faktura u SBP SPIRI sistemu?
- Koje vrste ulaznih faktura se koriste u testu SBP eTrezor?
Niste našli odgovor?
Pretražite celu bazu stručnih odgovora ili nam pošaljite pitanje — tim SBP-a Vam je na raspolaganju.