Kako se vrši knjiženje ulaznih elektronskih faktura u SBP eTrezoru?
Knjiženje ulaznih eFaktura u SBP eTrezoru se vrši automatski putem modula 'Ulazne fakture (eFakture)'. Sistem primenjuje pravila po vrsti dokumenta i SEF statusu, generišući naloge u pomoćnoj knjizi. Fakture se grupišu po datumu knjiženja u zbirne naloge.
Kompletan odgovor
Knjiženje ulaznih elektronskih faktura je automatizovano u SBP eTrezoru kroz modul 'Ulazne fakture (eFakture)'. Sistem nudi listu faktura iz SEF-a koje još nisu proknjižene i primenjuje pravila po vrsti dokumenta (UBL 380, 381, 383, 386, 388) i SEF statusu. Standardno knjiženje uključuje dugovanje na konto rashoda i potraživanje na obračunate neplaćene rashode, uz PDV ako se obračunava. Fakture se grupišu po datumu knjiženja u zbirne naloge, a nalozi se prepoznaju po vrednosti kolone 'Poslovna promena'.
Prijavite se na SBP mejling listu
Stručni odgovori, rokovi i novi propisi za budžetske korisnike — bez spama. Odjava jednim klikom.
Slična pitanja
- Kako se vrši knjiženje elektronskih faktura u SBP eTrezor sistemu?
- Kako se vrši sinhronizacija ulaznih faktura sa SEF-a u SBP eTrezor?
- Šta SBP eTrezor nudi za knjiženje elektronskih faktura?
- Kako se vrši ručno knjiženje u SBP eTrezor?
- Kada se koristi ručno knjiženje u SBP eTrezoru?
- Kako da proverim vrstu dokumenta ulaznih faktura (SEF) u SBP eTrezor?
Niste našli odgovor?
Pretražite celu bazu stručnih odgovora ili nam pošaljite pitanje — tim SBP-a Vam je na raspolaganju.