Kako se vrši proces sinhronizacije i knjiženja faktura u SBP SPIRI sistemu?
Proces sinhronizacije i knjiženja faktura u SBP SPIRI sistemu uključuje nekoliko koraka, počevši od izdavanja eFakture od strane dobavljača do njenog knjiženja i isplate. Knjigovođa sinhronizuje fakturu sa SEF-a, konfiguriše je, knjiži u glavnoj knjizi, kreira ZPO i šalje SPIRI XML paket na SPIRI portal za validaciju i plaćanje.
Kompletan odgovor
Proces sinhronizacije i knjiženja faktura u SBP SPIRI sistemu započinje kada dobavljač izda eFakturu i pošalje je na SEF. Knjigovođa zatim pokreće sinhronizaciju sa SEF-a, nakon čega faktura ulazi u tabelu Ulazne fakture sa statusom 'Nepodešena'.
Nakon toga, knjigovođa konfiguriše fakturu, što uključuje postavljanje konta, alokacija i avansa, čime faktura prelazi u status 'Podešena' i spremna je za knjiženje. Knjigovođa pokreće akciju 'Knjiži eFakture', čime se kreira nalog u glavnoj knjizi.
Dalje, faktura se uvozi u rashode, kreira se ZPO za rashod, a zatim se kreira SPIRI XML paket koji se šalje na SPIRI portal. SPIRI portal prima paket, validira ga, preuzima obavezu i izvršava plaćanje, nakon čega objavljuje nove izveštaje.
Prijavite se na SBP mejling listu
Stručni odgovori, rokovi i novi propisi za budžetske korisnike — bez spama. Odjava jednim klikom.
Slična pitanja
- Kako se vrši SPIRI sinhronizacija u SBP eTrezor?
- Kako funkcioniše pregled knjiženja u sistemu SBP SPIRI?
- Kako se vrši knjiženje elektronskih faktura u SBP eTrezor sistemu?
- Kako funkcioniše SPIRI sinhronizacija u SBP eTrezor sistemu?
- Kako se obrađuju ER izvodi u SPIRI sistemu?
- Kako se upravlja SPIRI XML paketima u SBP sistemu?
Niste našli odgovor?
Pretražite celu bazu stručnih odgovora ili nam pošaljite pitanje — tim SBP-a Vam je na raspolaganju.