Kako se vrši konfiguracija dobavljača i faktura u sistemu za budžetsko računovodstvo?
Konfiguracija dobavljača i faktura u sistemu se obavlja kroz modalne prozore za podešavanje. Dobavljači se mogu konfigurisati pojedinačno ili grupno, a fakture se mogu preuzeti od već konfigurisanih dobavljača. Sistem omogućava akumuliranje izmena u memoriji pre konačnog snimanja.
Kompletan odgovor
Konfiguracija dobavljača se vrši kroz modalni prozor gde se unose podaci kao što su konto rashoda, konto AVR, raspodela na program i izvor. Nakon čuvanja, dobavljač dobija status 'Podešeno'.
U režimu grupne obrade, korisnik može selektovati više faktura i koristiti prozor za uvoz faktura. Konfiguracija se može preuzeti od dobavljača, a izmene se akumuliraju u memoriji pre konačnog snimanja u bazu. Fakture imaju istu strukturu polja kao dobavljači, ali koriste apsolutne iznose umesto procenata.
Prijavite se na SBP mejling listu
Stručni odgovori, rokovi i novi propisi za budžetske korisnike — bez spama. Odjava jednim klikom.
Slična pitanja
- Kako se vrši knjiženje elektronskih faktura u SBP eTrezor sistemu?
- Kako se konfigurišu dobavljači i fakture u SBP eTrezor sistemu?
- Kako se vrši alokacija troškova u sistemu za knjiženje eFaktura?
- Kako se vrši sinhronizacija ulaznih faktura sa SEF-a u SBP eTrezor?
- Kako se vrši proces sinhronizacije i knjiženja faktura u SBP SPIRI sistemu?
- Kako se vrši uvoz i validacija podataka iz Excel fajla u sistemu za budžetsko računovodstvo?
Niste našli odgovor?
Pretražite celu bazu stručnih odgovora ili nam pošaljite pitanje — tim SBP-a Vam je na raspolaganju.