Kako se konfigurišu dobavljači i fakture u SBP eTrezor sistemu?
Konfiguracija dobavljača i faktura u SBP eTrezor sistemu omogućava postavljanje podrazumevanih podešavanja za sve fakture određenog dobavljača. Pojedinačne fakture mogu preuzeti ova podešavanja i po potrebi ih modifikovati. Podešavanja uključuju konta rashoda, AVR konta, izvore finansiranja i alokacije.
Kompletan odgovor
U SBP eTrezor sistemu, konfiguracija dobavljača omogućava postavljanje podrazumevanih podešavanja za sve fakture tog dobavljača, što uključuje izbor konta rashoda i AVR konta. Pojedinačne fakture mogu preuzeti ova podešavanja i modifikovati ih prema potrebi, na primer, ako se faktura odnosi na drugi program ili izvor finansiranja. Alokacija rashoda se vrši kroz sekciju raspodele, gde se određuje program, izvor finansiranja i evidencioni račun, a zbir procenata mora biti 100%. Za avanse se popunjava posebna sekcija ako dobavljač isporučuje robu ili usluge na osnovu predračuna.
Prijavite se na SBP mejling listu
Stručni odgovori, rokovi i novi propisi za budžetske korisnike — bez spama. Odjava jednim klikom.
Slična pitanja
- Kako se vrši konfiguracija dobavljača i faktura u sistemu za budžetsko računovodstvo?
- Kako se vrši alokacija troškova u sistemu za knjiženje eFaktura?
- Kako da uvezem nedostajuće fakture u SBP eTrezor?
- Kako se sinhronizuju ulazne fakture u SBP eTrezor?
- Kako da otvorim ekran za ulazne fakture u SBP eTrezor?
- Kako da se vratim na nalog iz proknjižene fakture u SBP eTrezor?
Niste našli odgovor?
Pretražite celu bazu stručnih odgovora ili nam pošaljite pitanje — tim SBP-a Vam je na raspolaganju.