Baza odgovora › Računovodstveni softver SBP eTrezor › Rashodi i izdaci

Kako da grupno konfigurišem dobavljače u SBP eTrezor?

Kratak odgovor

Izaberite više faktura u tabeli, kliknite na akciju Konfigurisanje izabranih dobavljača i pratite korake za podešavanje.

Kompletan odgovor

Ekran Konfiguracija dobavljača u režimu grupne obrade. Filter "Status podešenosti = Nepodešeno" pokazuje 1 dobavljača. Akcijska traka: Konfigurisanje izabranih dobavljača, Pojedinačni dobavljač.

Kada je u prijemu mnogo faktura od više različitih dobavljača, korisnik može da koristi Prozor za uvoz faktura:

U tabeli Ulazne fakture (SEF) selektovati više faktura (štikliranjem)
Klik na akciju Konfigurisanje izabranih
Otvara se Prozor u režimu invoice-configuration:
- Korak 1 — Dobavljači: tabela svih jedinstvenih dobavljača iz selekcije (ne svih faktura). Klik na red otvara prozor za podešavanje dobavljača (ista forma kao u poglavlju 7.2). Po završetku svakog dobavljača, red postaje "Podešeno".
- Korak 2 — Fakture: tabela svih selektovanih faktura. Tu se može pojedinačno otvoriti svaka faktura ili koristiti dugme Preuzmi od dobavljača da se na nju primeni konfiguracija dobavljača.
Klikom Sačuvaj sve sistem upiše sve konfiguracije u jednoj transakciji.

Razlika između pojedinačnog i grupnog otvaranja: kad otvorite dobavljača (ili fakturu) pojedinačno, sistem direktno snima u bazu posle klika Sačuvaj. Kad ste u grupnom prozoru, izmene se akumuliraju u memoriji prozora i upisuju se u bazu tek na Sačuvaj sve u finalnom koraku — što omogućava i da poništite ceo postupak ako nešto nije u redu.

Izvor: SBP eTrezor — obuka, Dan 2: Konfiguracija dobavljača i faktura · 27.05.2026.

Prijavite se na SBP mejling listu

Stručni odgovori, rokovi i novi propisi za budžetske korisnike — bez spama. Odjava jednim klikom.

Slična pitanja

Niste našli odgovor?

Pretražite celu bazu stručnih odgovora ili nam pošaljite pitanje — tim SBP-a Vam je na raspolaganju.

Pretraži bazu →