Kako da konfigurišem pojedinu fakturu u SBP eTrezor?
Na tabu za konfiguraciju ulaznih faktura, izaberite fakture u statusu Nepodešeno i koristite dugmad za konfigurisanje ili podešavanje fakture.
Kompletan odgovor
Faktura ima istu strukturu polja kao dobavljač (konta, alokacije, avans), ali sa apsolutnim iznosima umesto procenata:
| Polje na dobavljaču | Polje na fakturi |
|---|---|
| Procenat (npr. 60%) | Vrednost (npr. 60.000 dinara — apsolutni iznos) |
| Konto rashoda | Konto rashoda (isti) |
| Program/Programska aktivnost/Projekat/Izvor/Evid. račun | Isto |
| Vrsta avansa / Konto avansa | Isto |
7.4.1 Preuzimanje od dobavljača
Ako je dobavljač već konfigurisan, na formi fakture postoji dugme Preuzmi od dobavljača. Klik:
- Učita konfiguraciju dobavljača (konta, vrstu avansa, konto avansa)
- Preračuna procente u vrednosti: ako dobavljač ima 60% jedan i 40% drugi red, a faktura je 100.000, sistem napravi 60.000 + 40.000
- Popuni sva polja na formi fakture
- Korisnik može da koriguje pojedinačne iznose ili da promeni alokaciju
U praksi, kada je dobavljač jednom konfigurisan, sve sledeće fakture od njega se konfigurišu u nekoliko sekundi — otvori se faktura, klik Preuzmi od dobavljača, klik Sačuvaj.
7.4.2 Sačuvaj sve (na nivou prozora)
U Prozoru, na kraju koraka 2, dugme Sačuvaj sve upiše konfiguracije svih faktura iz selekcije u jednoj transakciji. Po jedna faktura se uspostavi sa svojim konfiguracionim redom u purchase_invoice_configs + alokacijama u purchase_invoice_config_allocations.
Prijavite se na SBP mejling listu
Stručni odgovori, rokovi i novi propisi za budžetske korisnike — bez spama. Odjava jednim klikom.
Slična pitanja
Niste našli odgovor?
Pretražite celu bazu stručnih odgovora ili nam pošaljite pitanje — tim SBP-a Vam je na raspolaganju.