Kako se vrši knjiženje avansa za osnovna sredstva i kako se obrađuju storno fakture u SBP eTrezor-u?
Avansi za osnovna sredstva se vode u klasi 015000 i knjiže ručno ili kroz Excel. Storno fakture se knjiže tako da poništavaju prethodno knjiženje bez narušavanja bilansa. Sistem grupiše fakture po datumu knjiženja kako bi smanjio broj naloga.
Kompletan odgovor
Avansi za nabavku nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava vode se u klasi 015000, a knjiženje se izvodi ručno ili kroz Excel, jer automatsko knjiženje pokriva samo tokove 123xxx → 291xxx. Storno fakture se knjiže tako da negativan iznos poništava prethodno knjiženje, čime se bilans održava stabilnim. Sistem grupiše fakture po datumu knjiženja, što omogućava smanjenje broja naloga i olakšava pregled.
Prijavite se na SBP mejling listu
Stručni odgovori, rokovi i novi propisi za budžetske korisnike — bez spama. Odjava jednim klikom.
Slična pitanja
- Kako se vrši ručno knjiženje u SBP eTrezor?
- Kako se vrši storno knjiženja u SBP eTrezor?
- Koji su statusi SEF-a i kako utiču na knjiženje?
- Kako se vrši knjiženje elektronskih faktura u SBP eTrezor sistemu?
- Kako se vrši knjiženje avansa i kako se postupa sa PDV-om u sistemu za budžetsko računovodstvo?
- Kako se knjiže fakture sa i bez PDV-a prema UBL standardima?
Niste našli odgovor?
Pretražite celu bazu stručnih odgovora ili nam pošaljite pitanje — tim SBP-a Vam je na raspolaganju.