Kako se sinhronizuju ulazne fakture u SBP eTrezor?

Vodi te kroz podešavanje SEF-a i uvoz ulaznih eFaktura. Posle svakog koraka tabla sama proverava rezultat u bazi.

Koraci

1. SEF API ključ i period sinhronizacije
   U aplikaciji (desno) otvori „O kompaniji → Fakturisanje". Unesi SEF API ključ (demo ili produkcijski) i početni datum sinhronizacije ULAZNIH faktura, pa sačuvaj.
   Provera: SEF API ključ je unet za izabranu ustanovu; Početni datum sinhronizacije ulaznih je podešen
   Ako ne prođe: Proveri da li si sačuvao izmene i da li si u ISTOJ ustanovi koju si izabrao na početku vodiča.
2. Pokreni uvoz nedostajućih ulaznih faktura
   Otvori ekran „SEF ulazne fakture" i klikni „Uvezi nedostajuće fakture". Sačekaj da se uvoz završi — pojaviće se poruka „Pokušano: N, uvezeno: M, grešaka: K".
   Provera: Novi SEF import run je zabeležen i završen; Uvoz je prošao bez grešaka
   Ako ne prođe: Ako nema import run zapisa, uvoz verovatno nije ni pokrenut — proveri da li je dugme kliknuto i da li je API ključ ispravan.
3. Proveri uvezene fakture
   Pogledaj grid „SEF ulazne fakture" — uvezene fakture treba da se vide sa svojim SEF statusom.
   Provera: Ulazne fakture postoje u bazi; Vreme poslednje sinhronizacije ulaznih ID-jeva