Kako SBP eTrezor grupiše fakture u zbirne naloge?

Sistem ne pravi po jedan nalog po fakturi — to bi bilo previše naloga. Umesto toga, grupiše po datumu knjiženja:

journalEntriesByPostingDate = {}
za svaku fakturu:
 if datum_knjiženja nije u mapi:
 napravi novi JournalEntry sa next_entry_number
 dodaj u mapu
 dodaj stavke fakture u taj JournalEntry

Test slučaj: 18 faktura sa dva datuma knjiženja:

• Datum 28.03.2026 → nastane 1 nalog sa stavkama iz svih faktura tog datuma — ukupno 1.407.850,00 RSD
• Datum 31.03.2026 → nastane 1 nalog (sve odbijene/storno fakture) — ukupno 0,00 RSD (stavke su pozitivne i negativne, neto se kompenzuju)

Dakle: 18 faktura → 2 zbirna naloga.

8.5.1 Sumiranje po konto-analitičkim šiframa

Ako je u O kompaniji uključena opcija Sumiranje knjiženja po kontima (eFakture), sistem na kraju zbije sve stavke istog konta + dimenzija (program, izvor, evid. račun) u jedan red. Time se umesto 50 stavki dobije 10 zbirnih stavki, što olakšava pregled.

Po pravilu se ova opcija drži uključenom — pojedinačne stavke se mogu videti kroz Otvori detalj na fakturi.