Nazad na bazu

Kako se knjiže eFakture u SBP eTrezor?

Kratak odgovor

Sistem nudi listu faktura iz SEF-a koje se proknjižavaju prema pravilima i grupišu po datumu knjiženja.

Kompletan odgovor

  • Putanja: Bočni meni › Помоћна књига › акција „Књижи еФактуре"
  • Sistem nudi listu faktura iz SEF-a koje su konfigurisane i još nisu proknjižene
  • Klikom na Proknjiži elektronske fakture, sistem za svaku fakturu primenjuje pravila po vrsti dokumenta (UBL 380, 381, 383, 386, 388) i SEF statusu, i generiše naloge u pomoćnoj knjizi
  • Standardno knjiženje: Duguje 423xxx (konto rashoda) / Potražuje 131211 (Obračunati neplaćeni rashodi) + PDV par ako se obračunava
  • Sistem grupiše fakture po datumu knjiženja u zbirne naloge (ne pravi jedan nalog po fakturi)
Izvor: SBP eTrezor — obuka, Dan 3: Knjiženje eFaktura — osvrt · 22.05.2026.
Izdvajamo iz SBP-a

Prijavite se na SBP mejling listu

Stručni odgovori, rokovi i novi propisi za budžetske korisnike — bez spama. Odjava jednim klikom.

Slična pitanja

Niste našli odgovor?

Pretražite celu bazu stručnih odgovora ili nam pošaljite pitanje — tim SBP-a Vam je na raspolaganju.

Pretraži bazu →