Kako da uvezem eFakture za rashode u SBP eTrezor?

Klik na Uvezi eFakture – rashodi otvara prozor za uvoz (sistemski modul). Prozor ima dva koraka:

1. Korak 1 — Uvoz rashoda: prikazuje listu kandidata (proknjižene eFakture koje još nisu u rashodima)
2. Korak 2 — Rezultat: prikazuje broj uspešnih i neuspešnih po stavci, plus broj automatski kreiranih veza račun→predračun

Pri otvaranju, prozor ide na sistem i traži kandidate za uvoz — eFakture koje su:

• U statusu Candidate ili Queued u (kreirane kad se SEF-faktura konfiguriše)
• Još nemaju vezu sa rashodom (expenditure_id je prazno)
• Nisu REJECTED (odbijene fakture se ne uvoze)
• Imaju configuration_status = 1 u purchase_invoice_configs (konfigurisane)
• Nisu eksplicitno isključene (skip_obligation_creation = 0)