Baza odgovora › Računovodstveni softver SBP eTrezor › Knjiženje i pomoćna knjiga

Kako se vrše ispravke u SBP eTrezor uz oprez?

Kratak odgovor

Ispravke se vrše uz potvrdu i pregled promena, a nalaz se može preskočiti ili vratiti na spisak.

Kompletan odgovor

Uz svaki nalaz dobijate osnovne mogućnosti, a kod dela nalaza i dugme ispravke.

Radnja	Šta uradi
Otvori	Zatvori prozor i otvori odgovarajući ekran sa već postavljenim filterom — npr. „Dnevnik pomoćne knjige" na tačno taj nalog, ili „Ulazne fakture" na tačno taj broj. Tako odmah vidite spornu stavku i sami je proverite ili ispravite na pravom mestu. Kada niste sigurni — koristite ovo.
Preskoči	Skloni nalaz sa spiska (prebaci ga u kategoriju „Preskočeno"), kada ste utvrdili da je u redu ili da ćete se njime baviti kasnije.
Vrati iz preskočenih	Iz kategorije „Preskočeno" vrati ranije sklonjen nalaz nazad na spisak.

Sklanjanje je lično i lokalno: kada nalaz preskočite ili vratite, to se pamti samo kod vas, lokalno — ništa se ne šalje i ne upisuje u podatke. To je samo vaš način da uredite spisak za proveru, da vam ekran ne bude zatrpan informativnim nalazima koje ne želite da gledate (na primer čudna knjiženja). Preskočeni nalaz uvek ostaje vidljiv u kategoriji „Preskočeno" i može da se vrati.

Greške se ne mogu „skloniti". Preskakanje vredi za informacije i podsetnike. Nalazi koji su greška (crveno) ostaju aktivni i kad ih pokušate skloniti — moraju se ispraviti. Dok god postoji crveni nalaz, ne možete da kreirate ORIS paket.

Dugme ispravke — šta koja radi

Na pojedinim vrstama nalaza dostupno je dugme ispravke. Sve navedene ispravke traže potvrdu pre primene, a rizičnije prvo prikažu pregled promena.

Dugme	Šta uradi
Ponovo izračunaj raspored	Preračuna raspored avansa po fakturi. Bezbedno — može se ponoviti bez štete.
Ponovo proknjiži	Za problematične konačne fakture po avansu: koriguje, dodaje ili briše stavke knjiženja. Pre primene prikaže pregled po fakturi.
Premesti PDV konto	Kod pogrešno knjiženog ulaznog PDV-a prebaci iznos na ispravan konto. Ne dira iznose.
Ispravi datume	Kod naloga kreiranih mnogo posle datuma knjiženja postavi datum kreiranja na datum knjiženja — grupno ili pojedinačno.
Ispravi (vrati stavke)	Kod nepotpunog knjiženja iz SPIRI sinhronizacije dodaje stavke koje nedostaju. Bezbedno.
Obriši sve konfliktne pakete	Kada za isti mesec postoji više ORIS paketa, trajno briše konfliktne i oslobađa njihove stavke. Ne može se opozvati.
Pomeri u mesec	Premesti ceo nalog u mesec koji još nema ORIS paket — grupno ili pojedinačno.
Promeni u avans	Avansnu fakturu pogrešno knjiženu kao račun preknjiži kao avans (birate vrstu i konto avansa).
Vrati u račun	Obavezu pogrešno označenu kao predračun/avans vrati u status računa (opoziv knjiženja avansa).

Pre nego što pokrenete ispravku: ispravke menjaju vaša knjiženja i fakture. Uvek se traži potvrda, a kod rizičnijih i pregled promena — pažljivo ih pročitajte. Brisanje konfliktnih ORIS paketa je trajno. Dok ispravka traje, prozor se neće zatvoriti. Ako imate i najmanju sumnju, ne pokrećite ispravku — izaberite „Otvori" i proverite stavku ručno.

Dve „ispravke" ne menjaju podatke direktno, već samo otvaraju postojeći alat:

Sinhronizuj sa SEF-om — pokrene SEF čarobnjak (postupak uvoza i usklađivanja sa SEF-om);
Podesi konfiguraciju — otvori ekran „Konfiguracija ulaznih faktura", gde popunite ono što nedostaje.

Izvor: SBP eTrezor — obuka, Dan 7: Dijagnostika i ispravke (Ctrl+D) · 15.06.2026.

Prijavite se na SBP mejling listu

Stručni odgovori, rokovi i novi propisi za budžetske korisnike — bez spama. Odjava jednim klikom.

Slična pitanja

Niste našli odgovor?

Pretražite celu bazu stručnih odgovora ili nam pošaljite pitanje — tim SBP-a Vam je na raspolaganju.

Pretraži bazu →